扎實開展內(nèi)控自查工作 建立健全內(nèi)控管理機(jī)制——東海投資公司開展內(nèi)部自查自評工作

為建立健全企業(yè)內(nèi)控管理機(jī)制，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)東海投資公司組織開展公司內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況自查自評工作。

此次自查自評分三個步驟實施。一是全面對照自查階段。自查小組認(rèn)真對照《泉州城建集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制自查自評表》，采取調(diào)閱相關(guān)業(yè)務(wù)檔案、抽查臺賬登記及審批手續(xù)資料等方式，對實際業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行自查。在自查過程中，堅持問題導(dǎo)向、實事求是，發(fā)現(xiàn)問題即當(dāng)場提出建議和要求。二是改進(jìn)完善階段。各部門根據(jù)自查結(jié)果，對存在不足和遺漏之處進(jìn)行反思和改進(jìn)，并在限定時間內(nèi)落實整改。三是回頭看再復(fù)查階段。自查小組根據(jù)各部門的整改情況，有針對性地進(jìn)行復(fù)查，進(jìn)一步鞏固自查成果，并將內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況列入年度績效考核范圍。

自查自評工作共涉及內(nèi)部控制8大類、50小項內(nèi)容，結(jié)果顯示公司內(nèi)控管理執(zhí)行情況總體較好，但仍存在一些不足。通過此次自查自評，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)和管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程、防范化解經(jīng)營風(fēng)險，為企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航。